Te voy a dar una respuesta rápida: Vos tenés que registrar en la contabilidad del cliente, el cálculo que hace la AFIP. Porque el día que un inspector de la AFIP haga una auditoría (inspección) en la Empresa, al tipo le tiene que coincidir la contabilidad con lo que canta la AFIP.
El año que viene (hoy salgo de vacaciones), si aun no tenés todo en claro, te voy a pasar una rutina para que el IVA Ventas sea exactamente lo que tiene cargado la AFIP en el caso de las facturas electrónicas. En el caso de las impresoras fiscales, según sea el modelo, debes capturar el IVA generado por la CF y grabarlo en tus registros, porque el inspector va a conectar su propia notebook a la impresora fiscal, chupar todos los datos grabados en la memoria de la misma y luego va a mirar qué fue lo que declaró la empresa como ventas, iva, etc. En el caso de las compras, tenés que generar los archivos txt que, chupados por la AFIP, sean aceptados por ese software. Asi que siempre tu contabilidad va a reflejar lo que tenga registrada la AFIP, tanto en compras como en ventas. Y ahora, cierro la PC y me voy de vacaciones Feliz Año Nuevo a todos los colegas Rafael Copquin <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Libre de virus. www.avg.com <http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> <#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2> El 29 de diciembre de 2017, 11:08, Héctor D. Alarcón < [email protected]> escribió: > Buen día, buena gente: > > > > Conocedor de que este ambiente está plagado de expertos en facturas > electrónicas me atrevo a consultaros una duda que hoy me ha surgido. > > > > Han de saber que hay tantos cálculos del 21% como PCs en este mundo. Si a > eso le agregamos las impresoras fiscales que imprimen algo distinto a lo > que calcula la PC tenemos un cóctel explosivo de clientes que gruñen: “Es > poco serio decirle a un cliente que la cuenta da 5623.25 para que la > factura salga por 5624.88… ¿No se puede arreglar eso?” y entonces uno se > sumerge en funciones de redondeo doquiera que haya un cálculo para > acercarse a la impresora fiscal. Todo sea por la seriedad de la gestión tan > de moda, por cierto. > > > > Acostumbrado a lidiar con las PCs y los diferentes sistemas programé a la > defensiva y cuando mis clientes deben cargar el IVA compras si el impuesto > no da les advierto que revisen bien… Aun así han hecho algunos zafarranchos > que me llevaron a ir más allá y bloquearles la generación del libro de > compras si alguna factura no parece correcta… > > > > Todo bien hasta hoy… Un mismo proveedor tiene 3 (tres) facturas cuyo IVA > no coincide ni a palos con el neto gravado y se trata de facturas > electrónicas. Además es simple, un solo gravado, una percepción de IIBB > (que tampoco da bien) y el IVA. > > > > Desde mi completa ignorancia que espero sepan disculpar… ¿Quién se encarga > de imputar el IVA de una factura electrónica? ¿El llamado “software de > gestión” – o sea Uds. – o AFIP??? > > > > Me sacaré la duda la semana que viene si el citi compras y ventas deja > pasar tal desaguisado. > > > > > > >
